关于新乡市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告

各位代表：
    我受市人民政府委托，向大会报告新乡市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2007年全市财政预算执行情况
　　一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，全市经济又好又快发展，财政收支实现新突破，预算执行情况较好。全市预计可以实现收支平衡，目前正在汇编收支决算，待与省结算后，向市人大常委会报告。
??全市一般预算收入完成41.1亿元，为预算的115.9％，增长28.6 %，增收9.2亿元。
　　●分级完成情况
　　市级一般预算收入完成15.3亿元，为预算的110.4%，增长23.2%，占全市一般预算收入的37.3%；
县（市）区级一般预算收入完成25.8亿元，为预算的119.5%，增长32.1%，占全市一般预算收入的62.7%。
　　●分项完成情况
　　全市地方税收收入完成29.5亿元，增长33.7%，增收7.4亿元。其中：增值税完成6.9亿元，增长27.7%；营业税完成8.5亿元，增长21.7%；企业所得税完成4亿元，增长64.7%；契税和耕地占用税完成3.2亿元，增长45.3％。
全市非税收入完成11.7亿元，增长17.3%，增收1.7亿元。
　　??全市一般预算支出完成84.2亿元，为调整预算的97.6%，增长27.8%，增支18.3亿元。
　　●分级完成情况
　　市级一般预算支出完成23.3亿元，为调整预算的96.3%，增长17.4%，占全市一般预算支出的27.7%；
县（市）区级完成60.9亿元，为调整预算的98.1%，增长32.3%，占全市一般预算支出的72.3%。
　　●法定支出完成情况
　　初步计算，2007年全市财政经常性收入增长29.9%，教育、科技、农业支出均高于财政经常性收入增长，法定支出保障比较好。
　　教育支出完成18.3亿元，增长48.6%；
　　科技支出完成1.4亿元，增长59%；
　　农业支出完成6.6亿元，增长31.9%。
　　??全市基金预算收入7.6亿元，增长64.1%；基金预算支出10.4亿元，增长36.5%，主要是土地收入政策调整，国有土地使用权出让金收入收支增加较多。市级基金预算收入4.4亿元，基金预算支出3.9亿元。
　　2007年，我们紧紧围绕全市中心工作，努力增强财政实力，不断深化财政改革，进一步强化财政管理，各项工作取得了新的成绩，主要表现在以下六个方面：
　　（一）继续做大财政蛋糕，财政实力进一步增强
　　全市财税系统紧紧抓住经济社会持续较快发展的有利时机，积极采取有效措施，狠抓收入征管，财政保障能力明显增强。财政一般预算收入突破40亿元，完成41.1亿元，规模排全省第7位；同比增长28.6%，比全省18个省辖市平均增幅高2个百分点，排全省第8位，增幅连续4年保持在26%以上。在组织收入工作中，一方面坚持把优化收入结构放在突出位置，严格依法组织收入，强化税收征管，税收占一般预算收入比重为71.7%，比上年提高2.8个百分点；另一方面规范非税收入收缴管理，“以票控费”系统向县（市）延伸，非税收入入库管理进一步规范，市本级完成非税收入5.2万元，增长21.1%。财政一般预算支出突破80亿元，完成84.2亿元，为调整预算的97.6％，是历年执行最好的一年，连续3年净增在10亿元以上；同比增长27.8%，增幅连续3年保持在25％以上。县（市）区级收入实现跨越式增长，县（市）区级一般预算收入完成25.8亿元，增幅32.1％，12个县（市）区规模超亿元，其中3个县（市）超3亿元，为县区经济的快速发展奠定了基础。
　　（二）加强政策研究，努力争取上级资金支持
　　去年以来，充分发挥财政部门争取资金小组的作用，充实业务骨干，定期研究上级资金分配政策，完善了农业、经济建设、社会保障、金融贸易、教科文、行政政法、企业、综合和债务等资金项目库，按照上级资金的分配动向积极做好备选项目，并实施动态管理。同时，建立与上级财政部门沟通机制，及时掌握上级资金分配动向，加深上级部门对新乡实际情况的了解。2007年，财政部门单独或会同各县（市）区、市直有关部门争取上级资金31.2亿元，比上年净增5.6亿元，同比增长21.9％，其中争取上级无偿资金30.8亿元，为我市各项工作的稳步推进提供了财力保障。
　　（三）紧紧围绕财源建设，大力支持经济发展
　　在全年增支因素较多、财力较为紧张的情况下，市财政从政策、资金等方面充分发挥财政引导作用，全力支持工业园区建设、主导产业发展、企业改革改制和招商引资工作，努力建设比较稳定的基础财源。一是扶持六大主导产业发展。筹措资金2.5亿元，保障了重点工业园区和产业聚集区建设的顺利推进。二是支持经济结构调整。筹措工业结构调整贴息和高新技术产业化贴息资金2616万元，支持了21个项目建设。三是支持企业改革改制。积极参与研究企业改革改制，投入资金2.1亿元，帮助21户企业完成了改制任务。四是支持招商引资。筹措资金4085万元，兑现有关优惠政策，支