关于新乡市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

关于新乡市2010年财政预算执行情况

和2011年财政预算（草案）的报告

 

——2011年3月17日在新乡市第十一届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长  熊西庆

 

各位代表：

    我受市人民政府委托，向大会报告新乡市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士 提出意见。

    一、2010年全市财政预算执行情况

    2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是我市经济社会发展形势较为复杂的一年。在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政工作深入贯彻落实科学发展观，努力调结构、促转型、保民生、谋发展，各项工作稳步推进，财政收支实现新的突破，预算执行情况较好。

    （一）全市预算执行情况

    ●全市地方一般预算收入完成70.5亿元，为年初预算的115.3%，比上年增加14.6亿元，增长26.1%。其中税收收入51.7亿元，比上年增加11.7亿元，增长29.3%。税收收入占一般预算收入的比重为73.3%，比上年提高1.9个百分点。地方一般预算收入加上缴入中央和省级国库的收入后，财政总收入111.9亿元，比上年增加22.3亿元，增长24.9%。

    ●全市一般预算支出完成159.5亿元，比上年增加27.9亿元，增长21.2%。年初全市各级人代会批准的支出预算合计86.4亿元，执行中，上级专项补助45.3亿元，发行地方政府债券3.5亿元，再加上上级新增财力补助、动用上年结余结转、调入资金等安排29.8亿元，调整后支出预算为165亿元。全年实际支出为调整预算的96.7%。

    ●全市基金预算收入25亿元，比上年增加9.7亿元。基金预算支出30.6亿元，比上年增加13.4亿元。基金收支增加较多，主要原因是国有土地使用权出让金收入、农业土地开发资金收入、国有土地收益基金收入分别比上年增加8.3亿元、2796万元和1676万元。

    （二）市级预算执行情况

     ●市十一届人大二次会议通过的2010年市级一般预算收入为17.6亿元，实际完成20.8亿元，为年初预算的118.5%，比上年增加4.1亿元，增长24.8%，主要是国有资本经营收入、营业税和契税分别比上年增加8865万元、8846万元和3849万元。

     ●市十一届人大二次会议通过的2010年市级一般预算支出为23.5亿元。年度预算执行中，经市十一届人大常委会第十七次会议批准，将市级超收收入纳入预算，加上上级追加，市级一般预算支出预算调整为39.8亿元。2010年市级一般预算支出实际完成37.9亿元，为调整预算的95.2%，比上年增加7.9亿元，增长26.2%。

    ●市级基金预算收入11.2亿元，比上年增加2.8亿元；基金预算支出10.7亿元，比上年增加3.7亿元。基金收支增加较多的主要原因是国有土地使用权出让金收入比上年增加2亿元。

经过全市共同努力，2010年预算任务圆满完成。财政收入保持了平稳较快增长，收入质量进一步提高。财政总收入突破100亿元，达到111.9亿元。一般预算收入规模跃居全省第4位，继2009年提高2个位次后又提高了1个位次。地方税收占一般预算收入的比重比上年提高1.9个百分点。一般预算支出规模比上年增加27.9亿元，增幅排全省第5位。上级财政下达新乡各类补助92.7亿元，比上年增加13.1亿元。全市农林水事务支出16.7亿元，增长17.3%；教育支出31.6亿元，增长15.3%；科学技术支出2.6亿元，增长37.6%，均高于财政经常性收入13.9%的增幅。医疗卫生支出13.2亿元，增长13.4%；社会保障和就业支出13.5亿元，增长31.2%；住房保障支出4.1亿元，增长59.9%，较好保障了经济社会平稳较快发展。

     目前我们正在汇编收支决算，待与省结算后，及时向市人大常委会报告。

     （三）支持经济平稳较快发展情况

     ●扩大政府投资和消费需求。落实中央扩大内需政策，争取中央投资和省配套10.5亿元，筹措地方财政配套2.3亿元，支持建设项目493个。积极融通各类资金23.9亿元，支持产业聚集区、贾屯污水处理厂、平原博物院、科技宫三合一、城市道路项目、新型农村社区建设等重点项目建设。继续扩大消费需求，落实兑现家电下乡、汽车摩托车下乡和汽车以旧换新补贴累计2.5亿元，全市销售下乡家电累计54.8万台、汽车摩托车3.8万辆。

     ●支持产业集聚区和平原新区建设。筹措1.2亿元，对产业集聚区实行奖补、扶持工业园区和平原新区建设，促进优势产业集聚集约集群发展。理顺了平原新区财政体制，实行独立财政，独立国库，为平原新区加快发展奠定了基础。

     ●支持结构调整和自主创新。筹措4100万元，大力推进工业结构调整和科技创新，支持了11项科技重大项目、27项科技成果转化项目和31项科技型中小企业技术创新项目。筹措专项资金126万元，支持科普惠农兴村计划、科技富民强县专项行动和现代农业产业技术体系建设，提升农业科技水平。

     ●支持生态建设和环境保护。筹措6302万元，支持全面建成环境自动监控系统，加强水环境监测、农村生活垃圾收集处理、城市污水管网建设和重金属污染防治。筹措1.9亿元，支持林业生态市建设，确保退耕还林政策落实，全年完成林业生态建设49万亩。筹措1.1亿元，支持淘汰落后产能和节能技术改造，有效促进了环境改善。

     ●支持企业发展。深化“企业服务年”活动，帮助企业解决实际问题，建立了服务企业长效机制。稳步推进企业改革改制，做到积极参与、提前介入、主动“买单”，累计投入8.1亿元，继续做好11户国有破产企业职工安置工作，协调解决已改制企业遗留问题。认真落实各项财税扶持政策，减轻企业负担17.3亿元。

     （四）促进城乡统筹发展情况

     ●支持新型农村住宅社区建设。初步建立新型农村社区建设各级财政负担使用管理办法，市本级财政每年安排专项资金1亿元、各县（市）区每年安排资金合计不少于3.9亿元，专项用于支持新型农村社区建设。积极拓宽筹资渠道，加强与金融部门合作，探索引导社会资金参与统筹城乡发展，全年累计筹集用于新型农村住宅社区建设资金25.6亿元。

     ●加大惠农补贴力度。为全市106万农户兑付粮食直补和综合直补4.4亿元。启动花生良种补贴试点，发放小麦、玉米、水稻、棉花和花生良种补贴1.2亿元。落实农机购置补贴5252万元，补贴品目由84个扩大到116个。

     ●支持农业农村经济发展。筹措1.7亿元，支持农业综合开发，改造中低产田、建设高标准农田16.6万亩，扶持农业产业化经营项目14个。筹措2262万元，支持2个小型农田水利重点县建设、2座小型病险水库除险加固等。筹措现代农业生产发展资金1200万元，支持以小麦生产为主的粮食类产业、以优质牛养殖为主的畜牧产业、以花卉和蔬菜为主的特色优势产业发展。筹措2.5亿元支持农村公路和饮水安全建设。

    （五）保障和改善民生情况

     ●支持教育优先发展。将农村中小学年生均公用经费标准提高100元，家庭经济困难寄宿生生活补助年生均提高250元，对55万名农村中小学生免除学杂费和教科书费，对16万城市中小学生免除学杂费。筹措2.8亿元，支持实施中小学校舍安全工程。加快职业教育攻坚，实行以奖代补，重点支持11个实训基地建设。将高校国家助学金评价资助标准由每生每年2000元提高到3000元，帮助1.1万人次家庭困难学生完成学业。

     ●支持就业和社会保障。加大就业专项资金和小额担保贷款贴息支持力度，落实再就业补贴1.3亿元。17万企业退休人员基本养老金月人均提高194元，29.5万城乡低保对象人均补助水平分别提高到不低于145元和60元。加大住房保障力度，支持公共租赁住房、廉租房建设和发放廉租房租赁补贴，建成保障性住房87.4万平方米。

     ●支持医疗卫生事业发展。积极推进医药卫生体制改革，新农合和城镇居民医保财政补助标准由年人均不低于80元提高到不低于120元。筹措6780万元，推进基本公共卫生服务均等化，支持基础医疗卫生机构实施基本药物制度等。

     ●支持文化事业发展。完善公共文化服务体系，投入380万元，支持开展“舞台艺术送农民”活动113场，支持24个社区文化活动室、5个文化中心和16个乡镇文化站建设。

      （六）推进财政改革情况

      进一步细化预算编制，实行综合预算。深化国库集中收付制度改革，在市本级所有预算单位实施公务卡结算，市县全面实行零余额账户管理。强化财政监督检查，开展全市党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作，并向社会团体和国有企业延伸，先后开展强农惠农资金专项清理检查、淘汰落后产能中央财政奖励资金拨付使用情况监督检查、工程领域物资采购和资金管理专项治理、会计信息质量检查、《会计法》执行情况检查等，累计查出问题资金2.8亿元，纠正违规违纪资金2.2亿元，查补财政收入1592万元。进一步扩大政府采购和投资评审范围，实际完成政府采购29.8亿元，评审政府投资建设项目708个，累计节余财政资金7.4亿元。

     （七）人大政协建议与提案办理情况

     2010年市财政局共承办人大代表建议和政协委员提案35件。所提问题中，已经解决或基本解决的18件，列入以后年度计划解决的10件，因目前条件所限及其他原因无法解决或供有关部门参考的7件。在建议和提案办理中，我们切实强化组织领导，完善工作机制，加强与代表委员的沟通反馈，注重建议提案的运用和落实，办理质量进一步提高，确保了人大代表和政协委员的良策变成实实在在的工作成果。

2010年是实施“十一五”规划的最后一年。五年来，面对国内外环境的复杂变化，我们坚决贯彻市委的决策部署，紧紧围绕全市中心工作，继往开来，务实创新，较好地完成了“十一五”规划确定的主要目标任务。

过去的五年，是财政收支快速增长的五年。在经济快速发展的带动下，全市一般预算收入累计达到248.2亿元，比“十五”时期的85.9亿元增加162.3亿元，增长1.9倍，其中税收收入和非税收入分别累计177.5亿元和70.7亿元，分别比“十五”时期增长1.8倍和2.1倍。全市一般预算支出累计达到540.5亿元，比“十五”时期的180亿元增加360.5亿元、增长2倍。2010年，全市一般预算收入规模和增幅在全省的位次分别达到第4和第3位，较“十五”末前移了3个和6个位次。财政实力的增强，为贯彻落实各项重大决策、推动经济发展和社会进步提供了坚实的财力支撑。

     过去的五年，是财政保障能力显著增强的五年。财政调控经济的作用持续强化，成功应对了国际金融危机冲击，圆满完成了保运转、保民生、保稳定的各项任务。统筹运作能力得到提升，集中力量办大事，财政资金支持体系进一步健全。支出结构不断优化，城乡免费义务教育全面实现，城乡居民基本医疗保障水平显著提高，覆盖城乡的社会保障制度框架基本形成，保障性住房建设投入力度不断加大，公共文化事业加快发展，惠农补贴持续增加，人居环境得到改善。投入快速增长、覆盖范围逐步扩大、注重制度创新的民生保障机制日益健全。

     过去的五年，是财政改革不断深化的五年。县级基本财力保障机制初步建立，县均一般预算支出规模由2005年的4亿元增加到2010年的13亿元，基层政府公共服务能力显著增强。公共财政预算体系进一步健全，部门预算编制和执行管理制度进一步完善。国库集中收付、政府采购、财政投资评审等改革不断深化，财政监督力度不断加强，融资管理、政府购买服务等方面取得突破性进展，全市财政管理跃上了一个新台阶。

      同时，我们也清醒地认识到，受产业结构不合理、发展方式粗放等结构性矛盾制约，财政收入占生产总值的比重和税收收入占财政收入的比重仍然偏低；人均财力与全省平均水平仍有一定差距，财政困难状况没有得到根本缓解；市本级收支增长乏力，县级人均支出规模与全省比仍然较低；预算管理还需进一步规范，财政资金使用效益有待进一步提高；损失浪费、挤占挪用财政资金现象时有发生，财政监督亟待加强等。对此，我们一定高度重视，认真研究解决。

     二、2011年财政预算安排情况

     2011年是“十二五”规划的开局之年，经济工作面临的形势仍然十分复杂，财政收支矛盾依然比较突出。收入方面，经济继续保持平稳较快发展，将为财政收入增长打下基础。涉外企业统一征收城市维护建设税和教育费附加，资源税改革有望实施，开征地方教育附加，将带来政策性增收，但实施个人所得税改革、调整增值税征收范围、继续对小型微利企业实施所得税优惠政策等，会带来政策性减收，总的看政策性减收大于增收。支出方面，增支项目多、数额大，增支压力大于往年。中央继续实施积极的财政政策，完成在建项目，加强农业、水利等基础设施建设，需要地方财政配套保持一定规模。落实国家和省中长期教育改革和发展规划纲要，新增财力中用于教育的投入需要大幅度增加，可用于其他方面的投入相应减少。落实医药卫生体制改革、保障性住房建设等重大民生政策，以及加快推进统筹城乡试验区发展、全面推开村级公益事业“一事一议”奖补试点、落实调节收入分配政策等，都需要进一步加大投入，2011年全市财政收支矛盾依然十分突出。

    （一）2011年财政工作和预算安排的指导思想

根据全市经济社会发展目标，财政工作和预算安排的指导思想是：落实积极的财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。

    （二）2011年财政工作和预算安排的基本原则

    ●积极稳妥，收支平衡。收入安排与生产总值等经济增长指标相适应，支出安排量力而行，确保收支平衡。

    ●集中财力，保证重点。确保各项民生政策和重点项目资金需求。保证法定和重点支出增长。优先保证落实中长期教育改革和发展规划纲要。足额安排财政供养人员支出。

    ●加强统筹，整合资金。统筹使用一般预算和基金预算、预算收入和债券收入、地方财力和上级补助、部门预算和财政专项。对用途接近的专项资金进行整合，形成合力。

    ●明确责任，分级负担。上级明确要求地方配套的项目，根据受益范围合理确定市县配套比例。

（三）2011年全市财政收入指导性计划

根据当前经济财政形势，2011年全市一般预算收入增幅按14%安排，比全市生产总值预期增幅高1个百分点。上述目标是指导性计划，各县（市）应根据当地实际，妥善安排本级收入预算。

     （四）2011年市级预算安排

     2011年市级一般预算收入计划安排23.3亿元，比2010年完成数增加2.5亿元，增长12%。

    ●税收收入15.1亿元，比2010年完成数增加1.9亿元，增长14.3%。主要税收项目：增值税2.1亿元，比2010年完成数增加3248万元，增长17.8%；营业税4.9亿元，比2010年完成数增加7333万元，增长17.6%；企业所得税1.6亿元，比2010年完成数增加2140万元，增长16%。

    ●非税收入8.3亿元，比2010年完成数增加6149万元，增长8%。主要收入项目：专项收入7761万元，比2010年完成数增加2073万元，增长36.4%；行政事业性收费收入4.8亿元，比2010年完成数增加2.2亿元，增长83.5%；罚没收入9452万元，比2010年完成数减少385万元，下降3.9%；国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入1.4亿元，比2010年完成数减少1.9亿元，下降57.8%。

    2011年，市级一般预算收入23.3亿元，加上与省级和县（市）体制结算收入7.9亿元，减去调出资金1088万元，市级总财力31.1亿元，比2010年预算财力23.5亿元增加7.7亿元，增长32.8%，全部安排支出。主要支出项目：

     ●教育支出6.4亿元，增加1.8亿元，增长39.9%。

     ●科技支出3094万元，增加270万元，增长9.6%。

     ●农林水事务支出1.1亿元，增加986万元，增长9.6%。

     ●医疗卫生支出2.6亿元，增加1亿元，增长55.8%。

     ●就业和社会保障支出1.6亿元，增加4000万元，增长32.5%。

      2011年市级财政经常性收入增长8.7%。教育、科技、农林水事务等法定支出预算增幅均高于财政经常性收入增幅。

     2011年市级基金预算收入安排15.6亿元，比2010年完成数增加4.4亿元，增长39.2%。支出按“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则安排。

     按照国家统一部署，开始编制国有资本经营预算。2011年市级国有资本经营预算收入安排1.4亿元。其中：市级企业应交利润918万元，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入2320万元，产权转让收入1.1亿元。支出预算按以收定支原则编制。主要用于支持市级国有企业转型升级和先导产业培育，优先安排市级国有企业改革改制支出。

     三、2011年财政工作重点

      2011年是实施“十二五”规划的第一年，开好局、起好步，具有至关重要的意义。我们将按照市委决策部署，认真贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，确保完成全年预算任务。

     （一）支持转方式调结构，培植壮大财源。积极发挥财政政策作用直接灵活的优势，把转方式调结构与财源建设结合起来，促进经济和财政收入协调稳定增长。支持“一谷五基地”等优势产业发展，完善政策扶持体系，引导企业进行结构调整和技术改造，增强经济发展后劲。支持科技创新,集中资金支持破解传统优势产业改造升级和先导产业发展技术瓶颈，支持推动创新人才队伍和重点实验室、企业研发中心及科研机构、大学科研能力建设。落实鼓励招商引资和承接产业转移的财税政策。支持中小企业发展，落实好各项税费优惠政策，促进服务业发展。落实鼓励消费的财税政策，积极争取中央公共投资和财政部代理发行政府债券，进一步拉动内需。

     （二）加大“三农”投入，推进统筹城乡发展。落实强农惠农政策，扩大惠农补贴规模。加强农业基础设施建设，加大农业综合开发力度，增加水利设施建设投入，改善农业生产条件。支持新型农村住宅社区建设，完善财政政策体系，拓宽资金筹措渠道，努力破解建设资金难题。支持现代农业产业技术体系建设、农业技术推广和科技成果转化，促进优势特色产业发展。加大对农业产业化龙头企业和农民专业合作组织扶持力度。改善农村生产生活条件，完善村级组织运转经费保障机制。全面开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。支持加大扶贫工作力度，加强财政扶贫政策与其他强农惠农政策的有效衔接。

     （三）更加注重民生，促进社会和谐稳定。落实更加积极的就业政策，鼓励支持创业，做好就业扶持和援助等工作。将新型农村社会养老保险试点地区城镇无收入居民纳入养老保险范围。健全企业退休人员基本养老金、城乡居民最低生活保障、农村五保供养和优抚对象补助水平正常调整机制。建立孤儿基本生活保障制度。支持实现被征地农民社会保障制度全覆盖。支持大规模实施保障性安居工程，落实好各项财税扶持政策，加大保障性安居工程建设力度。支持教育事业优先发展，启动学前教育三年行动计划，巩固完善义务教育经费保障机制，提高经费保障水平。支持实施农村义务教育薄弱学校改造、中小学校舍安全工程等项目建设。支持职业教育发展，完善职教攻坚经费筹措机制。支持文化事业发展，全面完成乡镇综合文化站达标建设，继续实施农家书屋、农村电影放映、舞台艺术送农民等文化惠民工程。加大重点文物和遗址保护力度。认真落实文化体制改革财税优惠政策。支持医疗卫生事业发展，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由人均120元提高到200元。支持在政府举办的基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度，大力推进基层医疗卫生机构综合改革和多渠道补偿。将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到不低于25元。加大城乡医疗救助支持力度。继续支持做好人口和计划生育工作。发挥财税政策作用，促进市场供求平衡和物价基本稳定，对城市公交、农村道路客运等部分公益性行业继续给予油价补贴。支持节能减排和环境保护，推进林业生态市建设。

     （四）完善体制机制，提高财政管理水平。深化部门预算、国库集中收付制度改革，提高预算编制和执行水平。全面取消预算外资金，将所有政府非税收入纳入预算管理。按照中央部署，落实生产性服务业领域增值税改革试点以及个人所得税、资源税改革等政策。加强收入分析，严格收入管理，强化收入稽查，促进依法征收、应收尽收。认真落实厉行节约各项规定，坚持勤俭办一切事业。扩大政府采购范围，加大财政投资评审力度，提高财政资金使用效益。加强财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强政府债务管理，防范和化解债务风险。加快推进预算公开，自觉接受人大及其常委会和社会各方面监督。

      各位代表，2011年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和人大、政协及社会各界的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项工作任务，为建设中原经济区强市做出新的更大贡献。