关于新乡市2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告

关于新乡市2012年预算执行情况和2013年

财政预算（草案）的报告

——2013年2月27日在新乡市第十一届人民代表大会第七次会议上

市财政局局长  李红旗

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在国内外经济环境复杂严峻的形势下，全市上下以科学发展观为指导，着力稳增长、保态势、优结构、惠民生，经济社会发展保持了良好态势，财政预算执行取得了较好效果。

（一）全市预算执行情况

1．公共财政预算

2012年全市公共财政收入完成108.3亿元，为调整预算的107%，增长19.4%，规模居全省第3位，较上年晋升1个位次。公共财政支出完成240.9亿元，为调整预算的97.5%，增长19.7%。其中教育、科技、农林水事务支出分别增长15.7%、14.9%、42.3%，均高于经常性收入增幅。

2．政府性基金预算

2012年全市政府性基金收入完成42.4亿元，为调整预算的127.4%，下降1.2%，主要是受国家房地产政策调控影响，国有地使用权出让收入减少。政府性基金支出完成55.5亿元，为调整预算的83.8%，增长19.9%。

（二）市本级预算执行情况

1．公共财政预算

市人代会批准的2012年市本级公共财政收入为28.7亿元，实际完成31.5亿元，为预算的109.8%，增长23%。市本级公共财政支出完成58.1亿元，为调整预算的96.1%，增长23.2%。其中教育、科技、农林水事务支出分别增长25.9%、48.9%、42.3%，均高于经常性收入增幅。

2．政府性基金预算

市人大常委会批准的2012年市本级政府性基金调整预算收入为16.9亿元，实际完成15.1亿元，为调整预算的89%，下降6.3%；政府性基金支出完成13.9亿元，为调整预算的79.6%，增长3.5%。主要是受国家房地产政策调控影响，国有土地使用权出让收入减少。

目前我们正在汇编收支决算，待与省结算后，及时向市人大常委会报告。

（三）财政运行的主要成效

1．强化财源建设，财政实力进一步增强。坚持从经济到财政的理念，深挖财源潜力，狠抓收入征管，确保财政收入应收尽收、稳步增长。一方面，涵养财源，大力支持实体经济发展。投入6138万元，推动新乡海关和石武高铁新乡站建设，进一步增强了我市招商引资能力。投入2.2亿元，支持产业集聚区建设，13家省级产业集聚区投资、工业增加值分别增长34.2%、22.5%，产业集聚区载体功能不断增强。投入1.3亿元，支持电池研究院和电动汽车产业发展。加大服务企业力度，市级在投入支持企业发展资金9.5亿元的基础上，通过短信通知项目信息、网上公开项目文件、积极参与指导企业包装项目等措施，帮助企业争取上级资金支持，全年争取支持企业资金4.5亿元，增长37.4%，受到了企业的广泛好评。另一方面，强化收入征管措施。针对复杂的经济财政形势，加强收入分析预判，深入企业、执收执罚单位调研，认真分析影响财政收入的各种因素，提前采取针对性措施。市政府出台《关于进一步加强综合治税工作的通知》，进一步明确各部门责任，建立财政收入齐抓共管机制。逐单位、逐项目挖掘收入潜力，确保财政收入及时足额入库。

2．优化支出结构，重点支出得到有效保障。积极调整支出结构，坚持有保有压，有促有控。一是不折不扣落实强农惠农富农政策。兑现粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴4.1亿元，比上年增加8181万元；对6个产粮大县和2个生猪调出大县奖励1.5亿元，进一步调动了种粮农民、县政府发展粮食生产和生猪饲养的积极性。二是提升农业农民生产生活条件。增加农业综合开发投入，改造中低产田7.2万亩。投入1.2亿元，大力支持小型农田水利建设。拨付农业保险保费补贴3209.9万元，增强了农业抗风险能力。投入财政扶贫资金8626万元，完成52个整村推进和364户、1750人扶贫搬迁任务。筹措安全饮水项目资金4750万元，解决了40万农村居民和7.5万师生吃水问题。支持实施1450个一事一议项目，受益群众210万人。三是推进新型农村社区建设。市县两级安排专项资金4.9亿元，积极整合167个项目2.8亿元资金用于新型农村社区。深入研究政策，去年5月份一次性向省政府和财政厅提出15条工作建议，争取上级社区建设资金1.4亿元，促进了新型农村社区建设的快速推进。四是促进民生持续改善。不断加大教育、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障等民生支出力度，全市财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出172.1亿元。全市教育支出52.9亿元，增长15.7%，教育支出占公共财政支出比例达21.9%，比全省18市平均水平高0.2个百分点。新农合和城镇居民医保财政补助标准、人均公共卫生服务经费标准、企业退休人员基本养老金水平、城乡低保对象月人均补助标准、五保集中和分散供养标准、优抚对象抚恤补助标准等进一步提高。新开工各类保障性住房2.8万套，为8252户居民发放廉租补贴617万元。继续实施重点文化惠民工程，公共文化设施免费开放。落实政法经费保障机制，政法部门提供公共安全服务能力进一步增强，群众安全感得到提升。

3．深化财政改革，财政管理监督水平稳步提升。不断创新财政工作方式，推进财政科学化精细化管理。一是推进预算管理体制改革。制订《财政支出绩效评价管理暂行办法》，积极探索以结果为导向的预算绩效管理工作，我市的工作做法得到省财政厅认可，并在全省财政工作会议上交流推广，为进一步提高我市财政资金使用效益奠定了基础。二是继续深化国库集中支付改革。扩大直接支付范围，实行国库集中支付的预算单位达1888个，纳入国库集中支付资金222.7亿元，市、县两级均实现了预算单位全覆盖。全市实行公务卡制度改革，累计办理公务卡1.3万张，出台《公务卡结算强制目录》，一定程度上遏制了公款私用、铺张浪费等现象发生。三是加强项目资金申报管理。围绕中原经济区建设和我市获批“全国农村综合改革试验区”的机遇，主动研究上级政策，积极谋划运作，制定《财政性资金项目申报管理办法》，加大项目信息公开力度，建立争取资金项目库。全年争取上级各类资金129.2亿元，增长20%，极大地缓解了我市财政困难，强化了经济社会各项事业发展的财力支撑。中国财经报和省政府《政务要闻》均登载了我市项目资金管理的做法。四是推进财政监督。全市共检查单位90家，查出违纪违规金额5060万元，对19户违纪违规单位下达了整改通知，对26个违法违规单位作出了处理处罚，纠正违规违纪资金2523.5万元，罚款65.6万元。五是深化政府采购管理监督。开展“政府采购效益年”活动，推进电子化政府采购，全市实际完成采购59.9亿元，节约财政资金10亿元，节支率为14.3%。六是投资评审质量实现有效提升。全市完成评审73.7亿元，审减率17.6%，比全省平均水平高4.1个百分点，节约财政资金13亿元。

4．开展“提质提效”活动，财政服务大局的能力进一步增强。坚持站位全局，主动服务大局，牢固树立有财有政的理念，始终把财政置于全市经济社会发展大局中来把握、来定位。面对复杂的经济财政形势，主动加强调研分析，形成有价值的调研报告58篇，充分发挥了财政参谋助手作用。进一步提高工作效率，按照“减环节不减责任、省时间不省内容”的原则，财政资金网上拨付流程由原先的7个节点15个工作日简化到4个节点5个工作日办毕。取消了“政府采购资金划拨通知单”和“政府采购资金报账通知书”，转为内部流程，节约了预算单位和供应商的时间。设置《温馨提示函》，提醒预算单位及时报送拨款依据，加快了资金催办件办理速度。制订了《财政局工作规则》和《财政局督查督办制度》，重要、紧急事项开辟“绿色通道”，实行24小时工作制，较好地完成了2853件上级交办件的反馈和落实，切实提高了财政部门的执行力。

财政工作成效的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是各级各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在一些不容忽视的问题：人均财政收支水平较低，收入还不能满足经济社会发展需要，收支矛盾依然突出；收入结构还需进一步优化；预算编制有待进一步细化，预算执行的均衡性、时效性还不够高，财政资金的使用效益尚待提高；政府性债务举借和偿还机制还不够完善，防范财政风险意识需要加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2013年财政预算（草案）初步安排

2013年，我市仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济社会发展具备很多有利条件，但经济运行仍面临较多不确定因素，部分重点行业和企业生产经营依然困难，高成长性产业和战略性新兴产业税收贡献尚待提高，加之国家继续实施结构性减税政策，我省营业税改征增值税试点改革已提上日程，税收收入增长将会比较低。国有土地使用权出让收入、国有资本经营收入的增长也将继续受到制约。财政支出方面，保障和改善民生，推进各项社会事业发展，尤其是城镇化建设、教育、医疗卫生、社会保障、文化、农业水利等支出需求较大，全面推进中原经济区强市和幸福新乡建设等，需要增加财政投入，再加上2010年财政部代理发行债券等政府性债务到期偿还，增支项目多、刚性大、政策性强。与此同时，国家加大地方政府融资限制力度，融资更加困难，财政收支矛盾将十分突出。

（一）2013年财政工作和预算安排的指导思想

根据全省财政工作会议和市委经济工作会议的总体部署，2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实积极的财政政策，深入开展“理财提升年”活动，全面促进理财思路、理财方式转变；调整优化支出结构，切实保障和改善民生，大力推进中原经济区强市和幸福新乡建设；厉行节约，严格控制一般性支出，把钱花在刀刃上；强化财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2013年全市财政收入指导性计划

根据市委经济工作会议确定的2013年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2013年全市公共财政预算收入指导性预期目标为较上年增长13%。

上述预期目标是指导性计划，各县（市）区将根据当地实际，妥善安排本级收入预算并报同级人代会批准。

（三）2013年市级预算收支总体情况

按照河南省人大常委会和省财政厅要求，2013年市级财政预算（草案）含高新技术开发区、经济技术开发区和平原新区。同时，为提高年初预算的完整性，省财政提前告知转移支付和上年结余结转资金均列入了年初预算。

2013年市级公共财政预算收入安排46.2亿元（其中市本级安排35.3亿元，增长12%），加上现行财政体制算账增加财力7.7亿元、上级提前告知转移支付4.3亿元、上年结余结转2.7亿元，市级总收入60.9亿元，其中市本级53.2亿元、高新区3.9亿元、经开区1.9亿元、平原新区1.9亿元，全部安排支出。

2013年市级政府性基金预算收入安排48.8亿元，增长158.5%，主要是平原新区国有土地出让收入预算大幅增加。加上上级补助、调入资金及动用上年结余2.1亿元，总收入50.9亿元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政预算资金统筹安排使用。

（四）市级预算安排的支出原则及主要项目

鉴于2013年政策性硬性支出增加较多，市级预算安排非常困难，为确保收支平衡，预算安排原则是：

1．保工资，保运转。

2．保法定，确保法定支出增幅不低于财政经常性收入增幅。

3．保民生，确保用于民生领域的投入明显增加。

4．保重点，确保专项资金安排首先用于保障上级配套需要，力争使市委、市政府重点项目、重点工作资金安排到位。

5．保安全，加大财政性资金的统筹安排力度，挤出资金用于偿还政府到期债务，努力控制债务风险。

市级预算安排的主要项目有：

——安排扶持产业发展相关支出4.3亿元，较上年预算增加5000万元。重点扶持六大千亿产业、传统产业、服务业、中小微企业实施技术创新、改革改制、集聚发展等，增强经济发展活力，壮大财源。主要项目有：制造业扶持资金1.1亿元，科技研发创新资金7496万元，企业创新发展引导资金5000万元，招商引资及兑现优惠政策资金2797万元，产业集聚区发展相关资金2500万元，中小微企业发展专项2000万元，防范金融风险资金2000万元，服务业发展资金1000万元，信息化发展专项资金1000万元，工业结构调整资金700万元等。

——安排城镇化和新型农村社区建设相关资金7亿元，较上年预算增加1.4亿元。重点用于强化新型城镇化引领和纽带作用，加大四级城镇体系建设。主要项目有：城镇化和新型农村社区建设专项资金1.2亿元，共产主义大桥及农村公路养护资金9298万元，国检大楼建设4000万元，公共交通投入3113万元，基本建设资金3000万元，赵定排综合治理景观工程1000万元，G107国道绿化工程1000万元等。

——安排农林水事务支出1.6亿元，较上年预算增加2283万元。主要项目有：林业生态建设1412万元，水利设施维护及病险水库除险加固1191万元，一事一议奖补资金600万元，农业保险及农业产业发展专项资金587万元，农业综合开发500万元，现代畜牧业发展专项500万元，扶贫开发资金500万元等。

——安排教育支出10.8亿元，较上年预算增加1.5亿元。主要项目有：农村中小学校和高等院校生均经费8394万元，学校基础设施建设4655万元，职业教育发展专项资金4432万元，农村义务教育薄弱学校改造2901万元，高校和职业教育国家助学金、高校励志奖学金和职业教育免学费1786万元，城市义务教育阶段学生免杂费及低保家庭学生免课本费和寄宿生活费补助671万元，解决原民办教师养老补贴378万元等。

——安排社会保障、医疗卫生和节能环保等重点支出6.3亿元，较上年预算增加6463万元。主要项目有：城乡医疗保险1.7亿元，对各项社会保险基金补助2564万元，城乡居民最低生活保障1923万元，医院补助1699万元，疾病预防控制专项资金1663万元，污染防治及环境保护资金1500万元，基本公共卫生服务体系建设813万元，义务兵优待及退伍军人补助759万元，食品安全监管资金727万元，城乡居民养老保险市级配套518万元等。

——安排文化体育与传媒支出1.9亿元，较上年预算增加1.3亿元。主要项目有：工人文化宫建设3480万元，青少年活动中心建设2500万元，平原博物院建设2387万元，文化体制改革797万元等。

三、2013年财政主要工作

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施《中原经济区规划》的起步之年，也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的关键一年。为圆满完成全年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是努力培植财源，进一步提升财政资金保障能力。以发展经济、强化服务、依法征管、完善机制为抓手，全面加强财政收入管理，确保完成全年预算收入任务。找准财政支持经济发展的着力点和作用方式，夯实财源建设基础，努力形成经济发展、税源建设良性互动的长效机制，强化财政增收的稳定性、可持续性，确保财政收入与经济发展同步增长。密切关注“营业税改征增值税”试点改革动向及政策影响，科学研判收入走势，为收入预期和决策提供支持。规范税收征管，健全非税收入管理体系，促进财政收入应收尽收、应缴尽缴。厉行节约，严格控制行政经费，争取实现办公经费零增长、“三公”经费负增长。二是推进绩效管理，实现财政资金效益最大化。加快实施贯穿预算编制、执行全过程的预算绩效管理。加强专项资金管理，按照“依法设立、统筹兼顾、规范管理、注重绩效”的原则，集中财力办大事。研究政府性债务管理办法，完善决策审批程序，防范财政风险。积极推进财政预决算公开，做好“三公经费”公开工作，提高财政资金支出透明度。加大财政监督力度，保障国家政策的落实和财政资金的安全、有效使用。三是深化“提质提效”活动，推进财政服务水平持续提高。围绕建设“信念坚定、忠诚履职、直面矛盾、务实善干、一抓到底、运转高效”的干部队伍，深入开展 “理财提升年”活动，不断提高财政干部队伍的综合素质，进一步转变工作作风，增强服务意识，提高服务能力，努力塑造“精于研究、善于理财、忠于职守、乐于奉献”的财政公仆形象。

各位代表，2013年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将在市委正确领导、市人大及其常委会和市政协监督、支持、指导下，务实重干，攻坚克难，圆满完成各项预算任务，为全面建设中原经济区强市和幸福新乡作出积极贡献！