关于新乡市2013年财政决算的报告

关于新乡市2013年财政决算的报告

——2014年8月26日在新乡市第十二届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

市财政局局长　职伟

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2013年全市财政决算情况，请予审议。

一、2013年决算情况

（一）全市公共财政收支情况

全市各级人大2013年初批准的公共财政收入预算为122.2亿元，全年实际完成129.5亿元，为预算的106%，比上年增长19.5%，规模位居全省第3位。加上省各项补助146.6亿元、调入资金4.7亿元、上年结转5.3亿元、动用上年结余9048万元、财政部地方政府债券转贷6.7亿元、调入预算稳定调节基金1.5亿元，减去上解省支出14.8亿元，全年收入总计280.4亿元。

全市各级人大2013年初批准的公共财政支出预算为195.3亿元（含省提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金22.5亿元），预算执行中，省专项转移支付比提前告知列入年初预算数增加47亿元，加上省新增财力补助、超收安排支出、动用上年结余、调入资金等安排支出31亿元，调整后支出预算273.3亿元。实际完成267.8亿元，为调整预算的98%，比上年增加26.3亿元，增长10.9%。收支相抵，扣除债券还本支出2.4亿元、安排预算稳定调节基金4.8亿元、调出资金3853万元后，当年结余5亿元，加上以前年度结余，2013年全市滚存结余6亿元，其中：结转下年支出4.5亿元，净结余1.5亿元。

（二）市级公共财政收支情况

市十一届人大七次会议批准的市级（含三个开发区，下同）公共财政收入预算46.2亿元，实际完成49.5亿元，为预算的107.2%。加上省各项补助及结算收入26.8亿元、上年结转2.7亿元、动用上年结余2435万元、市级留用地方政府债券3.3亿元、调入资金955万元、调入预算稳定调节基金1.2亿元，全年市级收入总计83.8亿元。

市十一届人大七次会议批准的市级公共财政支出预算61.3亿元（含省提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金7.4亿元），预算执行中，加上省新增补助、上年结余结转、地方政府债券安排等，再减去追加县（市）区支出、调出资金，调整后市级支出预算79.2亿元，实际完成77.3亿元，为调整预算的97.6%。收支相抵，扣除调出资金2476万元、债券还本支出8763万元、安排预算稳定调节基金3.8亿元后，当年结余1.6亿元，加上以前年度未使用结余，滚存结余2亿元，其中：结转下年支出1.1亿元，净结余9024万元。

市本级公共财政收入完成34.6亿元，为预算的101.1%，增长9.9%。加上上级各项补助及体制结算收入27.9亿元、上年结转2.5亿元、留用地方政府债券2.9亿元、调入资金955万元，收入总计68.1亿元。

市本级年初支出预算53.2亿元，调整后支出预算65.3亿元，实际完成63.6亿元，为调整预算的97.5%，增长9.6%。收支相抵，扣除调出资金2476万元、债券还本支出7132万元、安排预算稳定调节基金2.1亿元后，当年结余1.4亿元，加上以前年度结余，2013年滚存结余1.7亿元，其中：结转下年支出9699万元，净结余7089万元。

（三）政府性基金收支情况

全市政府性基金收入完成78.9亿元，为调整预算的 115.8%，支出完成87.1亿元，为调整预算的79.1%。市级政府性基金收入完成40.7亿元，为调整预算的107.3%，支出完成36.3亿元，为调整预算的92.2%。其中：市本级政府性基金收入完成22.4亿元，为调整预算的107%，支出完成18.3亿元，为调整预算的85.2%。

2013年，全市财政部门认真落实市十一届人大七次会议决议，面对复杂多变的经济形势，紧紧围绕中心工作，认真落实积极的财政政策，主动作为，攻坚克难，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

（一）科学统筹财政资金，促进经济平稳较快发展

2013年，在国家调结构、促改革的大政策背景下，我们坚持把抓收入作为第一目标，采取有效措施，积极作为，确保财政收入应收尽收。全市公共财政收入完成129.5亿元，增长19.5%，规模比上年净增21.2亿元，位居全省第三，且连续两年高于全省平均增幅。财政收入的增长和争取资金规模的扩大，有力保障了我市经济社会发展。

（二）优化调整支出结构，力保民生事业投入

2013年全市公共财政支出267.8亿元，增长10.9%。通过不断调整优化支出结构，全市财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出195亿元，占全市公共财政支出的72.8%，其中教育、科技、农林水事务等重点支出增幅均高于财政经常性收入增幅，为幸福新乡建设提供了有力的财力保障。

（三）加强财政资金监管，提高资金使用效益

严格规范资金使用。创新投资评审机制，建立第三方项目评审制度；加大政府采购规范化管理力度，规范政府采购运行，积极推进全市电子政务、电子监察工作，对公共资源交易平台实施电子监控，政府投资评审和政府采购累计节约资金30.8亿元。继续强化财政监督。组织开展财政专项资金、会计信息质量等检查。全年各级财政监督部门共检查215个单位，查出、纠正违规违纪资金3.6亿元，查补财政收入526万元，收缴罚没款104万元。努力压缩“三公”经费。认真贯彻执行中央八项规定和省若干意见等有关规定，严控“三公经费”，全市“三公”经费支出比上年同期减少8200万元，全市降低14.9%，市本级降低22.2%。

（四）深入开展“理财提升年”活动，财政理财水平进一步提高

2013年，全市财政系统通过大走访广调研，深入预算单位和服务企业，广泛征询意见和建议，开展了“理财提升年”活动，主动采取措施，不断提高财政理财水平。

2013年，在市人大及其常委会监督支持下，全市财政部门理财水平进一步提升，财政收入和争取资金规模不断壮大，为全市经济社会发展提供了有力支撑。但是我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中仍存在不少矛盾和问题，需要我们在今后的工作中高度重视，认真研究，逐一解决。

二、下步财政工作思路

（一）努力促进财政收入稳定增长。坚持把抓收入作为财政工作的第一要务，全员参与，分解责任，建立财政收入齐抓共管机制。

（二）积极推进财税体制改革。继续推进政府购买公共服务、编制政府财务综合报告和中长期财政规划、建立规范的政府债务管理及风险预警机制等各项改革工作。

（三）着力保障经济社会稳步发展。认真落实“营改增”、减免税政策及各项税收优惠政策。落实好对战略新兴产业、高成长性产业和转型升级产业的政策和资金支持，提升企业发展动力。

（四）切实加强财政资金管理。切实加快支出进度，确保支出进度与时间进度同步。盘活财政存量资金，发挥财政资金使用效益。研究探索财政支出绩效评价办法，完善绩效制度，探索与第三方合作，开展2013年支出项目绩效评价。不断总结和改进监督方式方法，逐步建立覆盖财政资金活动全过程的监督机制。

（五）严控一般性财政支出。严格落实中央八项规定等各项政策，严格压缩“三公”经费和一般性支出，对所有预算单位公用经费、部门专项业务费统一压减5%，压减经费全部用于保障重点支出项目。继续加强政府采购管理，推进电子化政府采购；继续执行政府投资评审第三方项目评审制度，扩大投资评审范围。通过政府采购和投资评审等工作，有效节约财政资金，将有限的财政资金发挥最大使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，加快推进财税体制改革，下大功夫促进收入增长，进一步加强财政管理，为全面建设中原经济区强市和“六个新乡”建设作出积极贡献！