关于新乡市2013年财政决算的报告
关于新乡市2013年财政决算的报告
——2014年8月26日在新乡市第十二届人民代表大会
常务委员会第三次会议上
市财政局局长 职伟
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2013年全市财政决算情况,请予审议。
一、2013年决算情况
(一)全市公共财政收支情况
全市各级人大2013年初批准的公共财政收入预算为122.2亿元,全年实际完成129.5亿元,为预算的106%,比上年增长19.5%,规模位居全省第3位。加上省各项补助146.6亿元、调入资金4.7亿元、上年结转5.3亿元、动用上年结余9048万元、财政部地方政府债券转贷6.7亿元、调入预算稳定调节基金1.5亿元,减去上解省支出14.8亿元,全年收入总计280.4亿元。
全市各级人大2013年初批准的公共财政支出预算为195.3亿元(含省提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金22.5亿元),预算执行中,省专项转移支付比提前告知列入年初预算数增加47亿元,加上省新增财力补助、超收安排支出、动用上年结余、调入资金等安排支出31亿元,调整后支出预算273.3亿元。实际完成267.8亿元,为调整预算的98%,比上年增加26.3亿元,增长10.9%。收支相抵,扣除债券还本支出2.4亿元、安排预算稳定调节基金4.8亿元、调出资金3853万元后,当年结余5亿元,加上以前年度结余,2013年全市滚存结余6亿元,其中:结转下年支出4.5亿元,净结余1.5亿元。
(二)市级公共财政收支情况
市十一届人大七次会议批准的市级(含三个开发区,下同)公共财政收入预算46.2亿元,实际完成49.5亿元,为预算的107.2%。加上省各项补助及结算收入26.8亿元、上年结转2.7亿元、动用上年结余2435万元、市级留用地方政府债券3.3亿元、调入资金955万元、调入预算稳定调节基金1.2亿元,全年市级收入总计83.8亿元。
市十一届人大七次会议批准的市级公共财政支出预算61.3亿元(含省提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金7.4亿元),预算执行中,加上省新增补助、上年结余结转、地方政府债券安排等,再减去追加县(市)区支出、调出资金,调整后市级支出预算79.2亿元,实际完成77.3亿元,为调整预算的97.6%。收支相抵,扣除调出资金2476万元、债券还本支出8763万元、安排预算稳定调节基金3.8亿元后,当年结余1.6亿元,加上以前年度未使用结余,滚存结余2亿元,其中:结转下年支出1.1亿元,净结余9024万元。
市本级公共财政收入完成34.6亿元,为预算的101.1%,增长9.9%。加上上级各项补助及体制结算收入27.9亿元、上年结转2.5亿元、留用地方政府债券2.9亿元、调入资金955万元,收入总计68.1亿元。
市本级年初支出预算53.2亿元,调整后支出预算65.3亿元,实际完成63.6亿元,为调整预算的97.5%,增长9.6%。收支相抵,扣除调出资金2476万元、债券还本支出7132万元、安排预算稳定调节基金2.1亿元后,当年结余1.4亿元,加上以前年度结余,2013年滚存结余1.7亿元,其中:结转下年支出9699万元,净结余7089万元。
(三)政府性基金收支情况
全市政府性基金收入完成78.9亿元,为调整预算的 115.8%,支出完成87.1亿元,为调整预算的79.1%。市级政府性基金收入完成40.7亿元,为调整预算的107.3%,支出完成36.3亿元,为调整预算的92.2%。其中:市本级政府性基金收入完成22.4亿元,为调整预算的107%,支出完成18.3亿元,为调整预算的85.2%。
2013年,全市财政部门认真落实市十一届人大七次会议决议,面对复杂多变的经济形势,紧紧围绕中心工作,认真落实积极的财政政策,主动作为,攻坚克难,为全市经济社会发展提供了有力支撑。
(一)科学统筹财政资金,促进经济平稳较快发展
2013年,在国家调结构、促改革的大政策背景下,我们坚持把抓收入作为第一目标,采取有效措施,积极作为,确保财政收入应收尽收。全市公共财政收入完成129.5亿元,增长19.5%,规模比上年净增21.2亿元,位居全省第三,且连续两年高于全省平均增幅。财政收入的增长和争取资金规模的扩大,有力保障了我市经济社会发展。
(二)优化调整支出结构,力保民生事业投入
2013年全市公共财政支出267.8亿元,增长10.9%。通过不断调整优化支出结构,全市财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出195亿元,占全市公共财政支出的72.8%,其中教育、科技、农林水事务等重点支出增幅均高于财政经常性收入增幅,为幸福新乡建设提供了有力的财力保障。
(三)加强财政资金监管,提高资金使用效益
严格规范资金使用。创新投资评审机制,建立第三方项目评审制度;加大政府采购规范化管理力度,规范政府采购运行,积极推进全市电子政务、电子监察工作,对公共资源交易平台实施电子监控,政府投资评审和政府采购累计节约资金30.8亿元。继续强化财政监督。组织开展财政专项资金、会计信息质量等检查。全年各级财政监督部门共检查215个单位,查出、纠正违规违纪资金3.6亿元,查补财政收入526万元,收缴罚没款104万元。努力压缩“三公”经费。认真贯彻执行中央八项规定和省若干意见等有关规定,严控“三公经费”,全市“三公”经费支出比上年同期减少8200万元,全市降低14.9%,市本级降低22.2%。
(四)深入开展“理财提升年”活动,财政理财水平进一步提高
2013年,全市财政系统通过大走访广调研,深入预算单位和服务企业,广泛征询意见和建议,开展了“理财提升年”活动,主动采取措施,不断提高财政理财水平。
2013年,在市人大及其常委会监督支持下,全市财政部门理财水平进一步提升,财政收入和争取资金规模不断壮大,为全市经济社会发展提供了有力支撑。但是我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作中仍存在不少矛盾和问题,需要我们在今后的工作中高度重视,认真研究,逐一解决。
二、下步财政工作思路
(一)努力促进财政收入稳定增长。坚持把抓收入作为财政工作的第一要务,全员参与,分解责任,建立财政收入齐抓共管机制。
(二)积极推进财税体制改革。继续推进政府购买公共服务、编制政府财务综合报告和中长期财政规划、建立规范的政府债务管理及风险预警机制等各项改革工作。
(三)着力保障经济社会稳步发展。认真落实“营改增”、减免税政策及各项税收优惠政策。落实好对战略新兴产业、高成长性产业和转型升级产业的政策和资金支持,提升企业发展动力。
(四)切实加强财政资金管理。切实加快支出进度,确保支出进度与时间进度同步。盘活财政存量资金,发挥财政资金使用效益。研究探索财政支出绩效评价办法,完善绩效制度,探索与第三方合作,开展2013年支出项目绩效评价。不断总结和改进监督方式方法,逐步建立覆盖财政资金活动全过程的监督机制。
(五)严控一般性财政支出。严格落实中央八项规定等各项政策,严格压缩“三公”经费和一般性支出,对所有预算单位公用经费、部门专项业务费统一压减5%,压减经费全部用于保障重点支出项目。继续加强政府采购管理,推进电子化政府采购;继续执行政府投资评审第三方项目评审制度,扩大投资评审范围。通过政府采购和投资评审等工作,有效节约财政资金,将有限的财政资金发挥最大使用效益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,加快推进财税体制改革,下大功夫促进收入增长,进一步加强财政管理,为全面建设中原经济区强市和“六个新乡”建设作出积极贡献!






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